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王显乡人民政府2018年部门预算表及编制说明


索引号:YC08907-0601-2018-0001 公开目录:财政预决算 发布日期:2018-04-02 15:36
主题词: 发布机构:王显乡 文       号:

王显乡2018年部门预算说明

一、部门单位主要职能及部门预算单位构成

万荣县王显乡人民政府下设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、民政办、扶贫办、计划生育服务中心、农村便民服务中心、农村经济管理中心等部门。

万荣县王显乡政府行政编制32人,事业编制11,其中:农村便民服务中心9人,农村经济管理中心有1人,扶贫办1人。王显乡实有行政人员22人,事业人员8人。

二、部门预算情况说明

1、预算收支情况及增减变化

我单位2018年部门预算收入为5,538,288.00 元,其中:财政拨款收入为5,538,288.00 元;政府性基金0 元;非税收入0元。

我单位2018年部门预算支出为5,538,288.00 元,其中:财政拨款5,538,288.00 元(基本支出4,465,388 .00元,项目支出1,072,900 元);政府性基金0 元;非税收入 0元。

我单位2018年部门收支预算5,538,288.00元,比2017年部门收支预算4,194,539.00元增加1,343,749元,主要原因是项目支出增加。

2、机关运行经费预算安排情况

我单位2018年机关运行经费(商品和服务支出) 464,012 元,其中:公务交通补贴167,100元。

3、政府采购预算安排情况

我单位2018年政府采购预算为1,385,000 元,比2017年政府采购金额900,450元增加484,550元。

4、“三公”经费情况

我单位2018“三公”经费预算数为20,000元,比201725,000减少5,000元2018年单位公务用车保有量1辆,国内公务接待计划50批次250人次。

五、名词解释

1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

3、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 



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