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解店镇人民政府 2018年部门预算说明


索引号:YC08901-0411-2018-0001 公开目录:财政预决算 发布日期:2018-04-02 17:30
主题词: 发布机构:解店镇 文       号:

解店镇人民政府 2018年部门预算说明

 

一、部门单位主要职能及部门预算单位构成

     1、人员构成

          解店镇政府全额人员53人,其中:行政编制人员23人,事业编制人员18人,退休人员12人。优抚对象人员372人,享受遗属补助人员74人。

2、车辆情况

解店镇政府现有1辆公务应急车。

二、部门预算情况说明

1、预算收支情况及增减变化

我单位2018年部门预算收入为6795307元,其中:财政拨款收入为6795307元。

我单位2018年部门预算支出为6795307元,其中:财政拨款6795307元(基本支出6144089元,项目支出651218元)。

我单位2018年部门收支预算6795307元,比2017年部门收支预算6176362元增加618945元,主要原因是农村公益事业四治六化一创资金增加。

2、机关运行经费预算安排情况

我单位2018年机关运行经费(商品和服务支出)507967元,其中:公务交通补贴163500元。

3、政府采购预算安排情况

我单位2018年政府采购预算为509500元,比2017年政府采购金额140500元增加369000元。

4、“三公”经费情况

我单位2018“三公”经费预算数为20000元,201720000持平2018年单位公务用车保有量1辆,国内公务接待计划5批次400人次。

五、名词解释

1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

3、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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