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畜牧局2017年部门决算说明


索引号:YC08509-0915-2018-0001 公开目录:财政预决算 发布日期:2018-08-31 15:58
主题词:畜牧局2017年部门决算说明 发布机构:畜牧兽医发展中心 文       号:

 万荣县畜牧兽医发展中心     

2017年部门决算说明

 

一、 单位职能职责、机构设置及人员情况

(一)部门职责及组成

万荣县畜牧兽医发展中心为县政府直属全额拨款事业单位,正科级建制。主要职责:根据【中华人民共和国动物防疫法】、【中华人民共和国畜牧法】、【山西省动物防疫条例】等法律法规的规定,行使全县畜牧兽医管理工作职能。

1、贯彻执行中央、省、市有关畜牧业发展方针、政策和法规,参与制定畜牧业地方性法规、政策,并负责监督执行。

2、协助拟定畜牧兽医科技教育、技术推广规划;引进、研究、实验、推广畜牧兽医高新技术。

3、实施畜牧产业的项目建设,协助生产基地立项、审查、报批工作,创办高科技示范性企业和公司。                                 

4、负责全县畜牧业生产、卫生防疫检疫工作,

5、参与制定全县畜牧业产业化经营,促进畜牧业产前、产中、产后一体化;抓好畜牧业商品生产基地建设,组织协调菜篮子工程和畜产品市场体系建设。

 

(二)人员结构

万荣县畜牧兽医发展中心核定全额事业编制76名,(其中:事业管理人员31名、专业技术人员31名、工勤人员10名);畜牧兽医发展中心13名、畜牧综合执法大队8名、动物卫生监督所8名、动物疫病控制中心7名、畜禽繁育改良工作站5名、牧草饲料工作站7名、7个畜牧兽医中心站28名。

畜牧兽医发展中心实有事业人员36名,退休人员31人,7个畜牧兽医中心站34名,退休人员66名。临时工1名。

(三)车辆情况

万荣县畜牧局采样、执法车2辆:检疫采样车1辆、价值79900元、购车时间2010年10月28日、厂牌型号:骊威牌/DFl7163AB,车牌号--晋MA1030;执法监督车1辆、价值167800元、购车时间2010年10月28日、厂牌型号:奇骏牌/DFL6460V,车牌号--晋MY0638。

 

二、单位收支情况

我单位2017年部门收入为6438571.17    元,其中:财政拨款收入为  6405941  元(政府性基金财政拨款   54205元),上级补助收入   0 元,事业收入 0  元,其他收入 32630.17  元(主要是存量资金、利息收入、合并大账)。(表二)

我单位2017年部门支出为 6543660.35  元,其中:基本支出  3579866.35 元,项目支出2963774   元。(表三)

我单位2017年财政拨款收入为 6405941   元,其中:一般公共预算财政拨款 6351736   元,政府性基金预算财政拨款  54205  元。(表四)

我单位2017年财政拨款支出为 6457455.35   元,其中:一般公共预算财政拨款  6457455.35   元(基本支出3579886.35     元,项目支出 2877569 元)。(表五)

我单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出按分类,人员经费支出  6047377  元(其中:工资福利支出  3359257 元,对个人和家庭补助  2688120  元),公用经费支出410078.35元(其中:商品和服务支出380051.35    其他资本性支出 30027  元,对企事业单位补贴 0  元)。(表六)

三、政府采购情况

我单位2017年政府采购预算为  32000  元,实际采购金额为  27548  元,其中:货物类  27548 元,工程类 0  元,服务类 0 元。(表八)

四、机关运行经费情况

我单位2017年机关运行经费  38050.35  元。(表八)

五、国有资产占用情况

我单位共有车辆2   辆,其中:一般公务用车0  辆,一般执法执勤用车 2 辆,特种专业技术用车  辆,其它用车 辆。单价50万元以上的通用设备 1  台,单位100万元以上的专用设备 0  台。(表八)

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位2017年预算数为51000   元,实际支出 42225  元,其中:因公出国(境)费用为0,公务接待费  800 元,公务用车购置及运行维护费41425  元(公务用车购置费 0 元,运行维护费  41425  元)。公务用车购置  0 辆,公务用车保有量2   辆,国内公务接待 3  批次,国内公务接待   18人次。(表九)

七、名词解释

1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

3、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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