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万荣县民政局2017年部门决算说明及公开表


索引号:YC08218-0917-2018-0001 公开目录:财政预决算 发布日期:2018-09-17 18:54
主题词: 发布机构:民政局 文       号:

万荣县民政局2017年部门决算说明

一、 单位职能职责、机构设置及人员情况

(一)主要职能。

1、编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

2、主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。

3、负责全县复员退伍军人、军队离退休干部接收安置工作和军队离退休干部休养工作。

4、主管全县农村救灾、五保供养工作,管理城乡低保和社会救济。

5、指导全县社会福利事业单位的管理,负责全县福利生产的宏观管理。

6、指导全县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。

7、承办本县域内地名管理和行政区划变更工作,负责调解处理乡镇一级的边界争议。

8、负责全县社团及民办非企业单位的审批、登记和管理工作。

9、主管婚姻登记、殡葬管理、收养和收容遣送工作。

10、负责民政事业财务工作、指导、监督民政事业费的使用和管理。

11、负责社会福利有奖募捐工作。

12、承办地、县双拥领导办公室日常工作。

(二)人员情况。

我单位现有行政编制11人,事业编制24人。

二、单位收支情况

我单位2017年部门收入为109041386.12元,其中:财政拨款收入为108230650元(政府性基金财政拨款12152310元),上级补助收入0元,事业收入0元,其他收入810736.12元(主要是存量资金、利息收入、基建账力合并大账)。(表二)

我单位2017年部门支出为66044681.4元,其中:基本支出2453272元,项目支出63591409.4元。(表三)

我单位2017年财政拨款收入为108230650元,其中:一般公共预算财政拨款96078340元,政府性基金预算财政拨款12152310元。(表四)

我单位2017年财政拨款支出为65903681.4元,其中:一般公共预算财政拨款60180491.4元(基本支出2453272元,项目支出57727219.4元),政府性基金预算财政拨款5723190元;结转结余57075741.83元。(表五)

我单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出按分类,人员经费支出54481650.4元(其中:工资福利支出1946297元,对个人和家庭补助52535353.4元),公用经费支出5698841元(其中:商品和服务支出1227872元,其他资本性支出4470969元,对企事业单位补贴0元)。(表六)

三、政府采购情况

我单位2017年政府采购预算为463385元,实际采购金额为391289元,其中:货物类391289元,工程类0元,服务类0元。(表八)

四、机关运行经费情况

我单位2017年机关运行经费266255元。(表八)

五、国有资产占用情况

我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其它用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台,单位100万元以上的专用设备0台。(表八)

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位2017年预算数为5000元,实际支出3543元,其中:因公出国(境)费用为0元,公务接待费3543元,公务用车购置及运行维护费0元(公务用车购置费0元,运行维护费0元)。公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆,国内公务接待9批次,国内公务接待52人次。(表九)

七、名词解释

1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

3、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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