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2018年部门预算


索引号:YC08206-0412-2018-0001 公开目录:财政预决算 发布日期:2018-04-03 09:25
主题词: 发布机构:交通运输局 文       号:

万荣县交通运输局 2018年部门预算说明

 

一、部门单位主要职能及部门预算单位构成

万荣县交通运输局隶属于万荣县人民政府,属正科级建制。主要负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,国家及省、市级财政性资金安排意见,按照国务院、省、市人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;承担全县道路、水路运输市场监管责任;组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;承担县内水路运输及航道管理工作。

机关下设办公室、人劳股、计财股、法规股、党办、技术股、质监站、道路养护中心、安全股、战备办(独立全额事业编制)、海事处(独立自收自支事业编制)11个股室。下属二级单位有交通运输管理所,交通综合执法大队,交通征费稽查站,道路管理站,城市客运交通管理办公室。

二、部门预算情况说明

1、预算收支情况及增减变化

我单位2018年部门预算收入为6489891元,其中:财政拨款收入为6489891元;政府性基金0元;非税收入0元。

我单位2018年部门预算支出为6489891元,其中:财政拨款支出6189891元(基本支出3453491元,项目支出3036400元);政府性基金0元;非税收入0元。

我单位2018年部门收支预算6489891元,比2017年部门收支预算5956522元增加533369元,主要原因是工资福利支出增加。

2、机关运行经费预算安排情况

我单位2018年机关运行经费(商品和服务支出)393655 元,其中:公务交通补贴80700元。

3、政府采购预算安排情况

我单位2018年政府采购预算为52426100元,比2017年政府采购金额49298109.14元增加3127990.86元。

4、“三公”经费情况

我单位2018“三公”经费预算数为6000元,比2017141000元降低 135000原因是公务用车调整为执法执勤车2018年单位公务用车保有量0辆,国内公务接待计划    12批次80人次。

五、名词解释

1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

3、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



交通局2018年部门预算表.xls  83K 下载