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政协万荣县委员会2018年部门预算说明、政协2018年部门预算表及批复


索引号:YC08109-0822-2018-0001 公开目录:财政预决算 发布日期:2018-04-04 16:31
主题词:预算 发布机构:政治协商委员会办公室 文       号:

政协万荣县委员会2018年部门预算说明

 

一、部门单位主要职能及部门预算单位构成

1、单位构成

政协万荣县委员会现设两室、四个专门委员会,即办公室、政策研究室、文史提案委员会、教科文卫委员会、农业经济委员会、社会法制委员会,均为正科级编制。

2、人员构成

万荣县政协委员会编制人数27人,其中:行政人员23名,事业人员4名;退休人员14人,临时人员2人。

3、车辆数1辆。

机关实有车辆1辆。

二、单位主要职责

中国人民政治协商会议山西省万荣县委员会的主要职责是突出团结和民主两大主题,围绕全县发展大局,积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,协调关系、汇聚力量、建言献策、积极推动全县经济和社会快速发展。

三、部门预算情况说明

1、预算收支情况及增减变化

单位2018年部门预算收入为3112433.00元,其中:财政拨款收入为3112433.00元;政府性基金0元;非税收入0元。

我单位2018年部门预算支出为3112433.00元,其中:财政拨款3112433.00元(基本支出2657433.00元,项目支出455000.00元);政府性基金0元;非税收入0元。

我单位2018年部门收支预算3112433.00元,比2017年部门收支预算2892543.00元增加219890.00元,主要原因是基本支出人员工资的增加。

2、机关运行经费预算安排情况

我单位2018年机关运行经费(商品和服务支出)   350287.00元,其中:公务交通补贴181500.00元。

3、政府采购预算安排情况

我单位2018年政府采购预算为73400.00元,比2017年政府采购金额35000.00元增加38400.00元。

4、“三公”经费情况

我单位2018年“三公”经费预算数为92000元,比2017年92000元(持平),2018年单位公务用车保有量1辆,国内公务接待计划16批次150人次。

四、名词解释

1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

3、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



2018年预算批复.jpg  433K 6政协2018年部门预算表.xls  67K 下载