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政法委2018年预算


索引号:YC08105-0417-2018-0001 公开目录:财政预决算 发布日期:2018-04-02 16:59
主题词: 发布机构:政法委员会 文       号:

中共万荣县委政法委员会

2018年部门预算说明

 

一、部门单位主要职能及部门预算单位构成

1.单位构成

中共万荣县委政法委员会内设机构有综治办、610办两个科级机构,下设办公室、矛排办、执法监督科、法学会等部门。

2.人员构成

中共万荣县委政法委员编制19人,其中行政人员9人,事业人员8人,工勤人员2人。

3、单位主要职责

对全县政法工作协调、指导督促,维护社会稳定工作;对全县的政法工作进行全局性部署;组织、协调全县社会治安综合治理工作。

二、部门预算情况说明

1、预算收支情况及增减变化

我单位2018年部门预算收入为2927919元,其中:财政拨款收入为2927919元;政府性基金0元;非税收入0元。

我单位2018年部门预算支出为2927919元,其中:财政拨款2927919元(基本支出1717919元,项目支出1210000元);政府性基金0元;非税收入0元。

我单位2018年部门收支预算2927919元,比2017年部门收支预算2516634元增加411285元,主要原因是工资增加。

2、机关运行经费预算安排情况

我单位2017年机关运行经费(商品和服务支出) 177964元,其中:公务交通补贴75900元。

3、政府采购预算安排情况

我单位2017年政府采购预算为4002350元,比2017年政府采购金额410300元增加3592050元。

4、“三公”经费情况

我单位2018“三公”经费预算数为10000元,比201733000元降低69.723000元。2017年单位公务用车保有量0辆,国内公务接待计划10批次80人次。

五、名词解释

1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

3、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



政法委2018年部门预算表.xls  73K 下载